Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.09.2024/Pykälä 149

KHALL 10.09.2024 § 149  

118/02.02.02/2024  

Kuluvan vuoden toista kvartaalia leimasivat yhteistoiminta- eli muutosneuvottelut, joiden pohjalta kaupunginhallitus ja valtuusto tekivät päätöksiä kesäkuussa.

Alkuvuodelle leimaavaa on ollut tulojen toteutuminen ennakoitua pienempänä. Tähän ovat vaikuttaneet tiettyjen erien, kuten kiinteistöverotulojen, kirjautuminen vasta syksyllä. Toinen merkittävä tekijä on ollut kuluvan vuoden aikana tapahtuneet lomautukset alueen yrityksissä.

Osaltaan tulosta painaa alaspäin myös se, että osa menoista on alkuvuosipainotteisia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kuntayhteistyön edellyttämät yhteistoimintamaksut. Asiantuntijamaksuissa näkyvät erityisesti jatkuvasti kiristyvät velvoitteet tietosuojan ja tietoturvan osa-alueilla.

Vuoden ensimmäisen puoliskon toteuman mukaisesti tuloja oli kertynyt noin 2,2 miljoonaa euroa (40,7 %). Menojen toteuma oli yhteensä noin 12,9 miljoonaa euroa (48,2%). Tulos oli poistojen jälkeen noin -1,9 miljoonaa euroa.

Liitteinä osavuosikatsaus 1-6 2024 ja tuloslaskelma 1-6 2024 (ulkoiset tulot ja menot).

 Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen ja lähettää tiedoksi valtuustolle osavuosikatsauksen 1-6/2024.

Päätös Markku Mäkelä esitti talouskatsauksen pöydälle jättämistä. Esitys ei saanut kannatusta.

Kaupunginjohtajan tekemä pohjaehdotus hyväksyttiin päätöksenä.

Aleksi Välikangas poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.34.