Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 168

KHALL 15.10.2024 § 168  

118/02.02.02/2024  

Talouden toteutumassa 1-9/2024 näkyvät elokuussa tehdyt sijoitusten kertaluontoiset tuloutukset, joiden avulla voidaan kuntatodistuslainat maksaa eräpäivänä takaisin luotonantajalle. Kaikilla päävastuualueilla määrärahojen ylityksiä aiheuttavat kuluneena vuonna realisoituneet ohjelmistomaksut Selänteeltä Haapajärven kaupungille siirtyneistä ohjelmista erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnassa.

Hallinnon kuluissa näkyvät myös muut Selänteen toiminnasta aiheutuneet, mutta kuluvan vuonna realisoituneet laskut, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa. Avustusten määrää nostavat puolestaan työmarkkinatuen kuntaosuudet, joissa on tapahtunut lainsäädännön muutoksista johtuen muutoksia syyskuun alusta lukien.

Sivistyksen avustuksissa näkyy erityisesti kasvanut kotihoidontuen osuus sekä vuokrien hintojen kasvu sekä rakennusten että koneiden ja laitteiden osalta.

Talouskatsaus käsitellään yt-toimikunnassa 14.10.2024. Tuloslaskelma liitteenä.

 Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456132

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.