Yhteistyötoimikunta
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 57

YHTT 14.10.2024 § 57  

118/02.02.02/2024  

Talouden toteutumassa 1-9/2024 näkyvät elokuussa tehdyt sijoitusten kertaluontoiset tuloutukset, joiden avulla voitiin kuntatodistuslainoista kaksi maksaa eräpäivänä takaisin luotonantajalle. Kaikilla päävastuualueilla määrärahojen ylityksiä aiheuttavat kuluneena vuonna realisoituneet ohjelmistomaksut Selänteeltä Haapajärven kaupungille siirtyneistä ohjelmista erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnassa.

Hallinnon kuluissa näkyvät myös muut Selänteen toiminnasta aiheutuneet, mutta kuluvan vuonna realisoituneet laskut, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa. Avustusten määrää nostavat puolestaan työmarkkinatuen kuntaosuudet, joissa on tapahtunut lainsäädännön muutoksista johtuen muutoksia syyskuun alusta lukien.

Sivistyksen avustuksissa näkyy erityisesti kasvanut kotihoidontuen osuus sekä vuokrien hintojen kasvu sekä rakennusten että koneiden ja laitteiden osalta. Tuloslaskema oheismateriaalina.

Talouskatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 15.10.2024.

 Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.