Ympäristölautakunta
Esityslista 14.05.2025/Asianro 4

YMPLT 14.05.2025     

98/02.02.02/2025  

Haapajärven kaupungin päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle.Ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristölautakunta raportoi talousarvion toteutumisesta myös sopijakuntiin.

Ympäristöpalveluiden osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2025.

Ensimmäisellä vuosikvartaalilla ympäristöpalveluiden toimintatuotot ovat 296 978 € (tot. 27,19 %), josta Haapajärven sopijakunnilta perimät kuntamaksuosuudet 220 248 € (tot. 25 %). Toimintakulujen toteuma on 379 778 € (tot. 22,89 %).

Suoraan kuntien toiminnoille kirjattavia eriä ovat Pyhäjärven ja Kärsämäen eläinlääkäritilojen kustannukset ja rakennusvalvonnan tulot ja menot. Muilta osin tulot ja menot jaetaan kirjanpidossa kuntien toiminnoille kustannuspaikkakohtaisten jakoprosenttien mukaisesti. Jakoprosentit on määritelty kustannuspaikoittain kunnittaisten suorite-, käynti- ja kohdemäärien perusteella ja jakoprosentit tarkistetaan vuosittain.

Ympäristöpalveluiden osavuosikatsaus ja yhteistoiminta-alueen käyttötalouden toteutumisvertailuraportti ovat liitteenä.

Esityslistaa lähetettäessä jako kuntien toiminnoille ei ollut vielä valmistunut. Kuntakohtaiset kustannuspaikoittain jaotellut tuloslaskelmat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään kokouksessa.

 Valmistelija/lisätietoja: ympäristöjohtaja Sanna Räty, p. 040 3008 270

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpalveluiden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2025 ja lähettää sen tiedoksi Haapajärven kaupunginhallitukselle ja ympäristöpalveluiden sopijakuntiin.

Päätös